| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2022/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | ČOV vyúčt. 2/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -898,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ČOV vyúčt. 2/2022 |
| Dátum doručenia: | 08.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
| Súbor: | DOD_2022_003 |
| Zverejnené: | 12.04.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
